| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 4695 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de reparo na parte hidraulica de banheiro utilizado no Ginasio Municipal de Esportes Antonio Trento | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de reparo na parte hidraulica de banheiro utilizado no Ginasio Municipal de Esportes Antonio Trento | 95,00 | ||
| 20/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/127; | 95,00 | ||
| 20/08/2021 | estornado nesta data a liquidação motivo: será liquidado na data correta | -95,00 | ||
| 23/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/127; | 95,00 | ||
| 24/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4695/2021 JOAO DA ROSA - 19464 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
