| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 12/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COLETOR DE URINA - | 7,20 | 360,00 |
| 1.00 | DIMENIDRATO B6 CX/100 - | 390,46 | 390,46 |
| 1.00 | SERINGA 5ML CX/100 - | 54,89 | 54,89 |
| 1.00 | SORO FISIOLOGICA 250 ML - | 189,32 | 189,32 |
| 20.00 | SONDA Nº18 - | 4,39 | 87,80 |
| 1.00 | AGULHA 40X12 CX/100 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 14,70 | 14,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2021 | COLETOR DE URINA - DIMENIDRATO B6 CX/100 - SERINGA 5ML CX/100 - SORO FISIOLOGICA 250 ML - SONDA Nº18 - AGULHA 40X12 CX/100 - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 1.097,17 | ||
| 23/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/84281; | 737,17 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2021 - REF. AGOSTO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 737,17 | ||
| 22/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/84719; | 360,00 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4707/2021 - REF. OUTUBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 360,00 | ||
| TOTAL | 1.097,17 | 1.097,17 | 1.097,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
