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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4716	Data de lançamento:	13/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Informatização da APS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) e Serviços de Sistema de Monitoramento de Internet para a Secretaria de Saúde, referente o período de setembro a dezembro de 2021.	2.409,86	9.639,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2021	EXERCÍCIO 2017 ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017 PROCESSO Nº 35/2017 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Link de Internet com Serviço de Conexão (Intranet) e Serviços de Sistema de Monitoramento de Internet para a Secretaria de Saúde, referente o período de setembro a dezembro de 2021.	9.639,44
24/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/72989;		2.409,86
28/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2021 - REF. SETEMBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			2.409,86
25/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/75042;		2.409,86
27/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2021 - REF. OUTUBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			2.409,86
25/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/77358;		2.409,86
29/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			2.409,86
13/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 34/79297;		2.409,86
16/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365			2.409,86
TOTAL		9.639,44	9.639,44	9.639,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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