| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4747 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) - | 0,63 | 63,00 |
| 5.00 | FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) - | 2,07 | 10,35 |
| 40.00 | LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos - | 3,22 | 128,80 |
| 50.00 | PALHAS DE AÇO - | 1,11 | 55,50 |
| 30.00 | SABÃO DE ALCOOL em barra - | 2,17 | 65,10 |
| 50.00 | SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - | 8,39 | 419,50 |
| 24.00 | VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 13,03 | 312,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | ESPONJA LAVA LOUÇA 110X75X20mm, espuma de poliuretano, fibra sintética com abrasivo (tipo igual ou semelhante scoth brite) - FLANELA PARA LIMPEZA (com medidas minimas de 60cmX35cm) - LUVA DE BORRACHA para limpeza tamanhos diversos - PALHAS DE AÇO - SABÃO DE ALCOOL em barra - SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - VASSOURA PALHA - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 1.054,97 | ||
| 10/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2650 | 731,90 | ||
| 15/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4747/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 731,90 | ||
| 17/11/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 4747/2021 motivo, foi feito rescisão amigável dos itens 29 e 64 da licitação. | -323,07 | ||
| TOTAL | 731,90 | 731,90 | 731,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
