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Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4748	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades -	34,10	682,00
10.00	ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600 -	23,70	237,00
12.00	PASSADOR DE CERA -	5,70	68,40
10.00	PLASTICO FILME rolo com 15mts -	3,50	35,00
10.00	ESCOVA PARA LEGUMES - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	1,99	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	EMBALAGEM 5KG ROLO com 600 unidades - ROLO EMBALAGEM 3KG COM 600 - PASSADOR DE CERA - PLASTICO FILME rolo com 15mts - ESCOVA PARA LEGUMES - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	1.042,30
01/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 255		1.008,20
03/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2021 - REF. SETEMBRO/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA - 414940			1.008,20
24/11/2021	Estornado o empenho nº 4748/2021 e ordem de compra 1891/2021 motivo: produto não será entregue. conforme solicitação em anexo.	-34,10
TOTAL		1.008,20	1.008,20	1.008,20
SALDO A PAGAR				0,00