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Exercício: 2021
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4749	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DIVERSAS ENS. FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L -	23,50	705,00
200.00	PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS -	2,90	580,00
20.00	SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades -	5,60	112,00
10.00	SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN -	2,60	26,00
20.00	SACO DE LIXO 30LT/ 50 UN -	3,90	78,00
20.00	SACO DE LIXO 50LT C/ 50 -	5,00	100,00
20.00	TOALHA DE PAPEL interfolhada com 1000 não reciclado - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	8,81	176,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L - PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS - SACO DE LIXO 100 LTS rolo com 25 unidades - SACO DE LIXO 15 LITROS/50 UN - SACO DE LIXO 30LT/ 50 UN - SACO DE LIXO 50LT C/ 50 - TOALHA DE PAPEL interfolhada com 1000 não reciclado - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	1.777,20
10/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3523		1.777,20
15/09/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941			1.777,20
TOTAL		1.777,20	1.777,20	1.777,20
SALDO A PAGAR				0,00