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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4753	Data de lançamento:	16/08/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo	8,39	83,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2021	SABÃO EM PÓ 2 KG tenso ativo, amionio, tampoante, coadjuvante, sinejista, branqueador óptico, fragrancia (tipo igual ou semelhante Brilhante) - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados no Centro Administrativo	83,90
10/09/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2652		83,90
15/09/2021	Pagamento de Empenho 4753/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			83,90
TOTAL		83,90	83,90	83,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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