| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 16/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECAPAGEM PNEU 1000 x 20, COMUM, BORRACHUDO, 16 LONAS PR 146/143 K TRASEIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - | 636,00 | 5.088,00 |
| 2.00 | RECAPAGEM PNEU 1000 x 20, COMUM, LISO, 16 LONAS PR 146/143 K DIANTERIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - | 616,00 | 1.232,00 |
| 4.00 | RECAPAGEM DE PNEU 275/ 80R 22.5 BORRACHUDO - Finalidade: Serviços de recapagens de Pneus sendo 08 1000x20 traseiros borrachudos, 02 1000x20 liso e 04 275-80R22.5, para a Secretaria de Obras | 739,00 | 2.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | RECAPAGEM PNEU 1000 x 20, COMUM, BORRACHUDO, 16 LONAS PR 146/143 K TRASEIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - RECAPAGEM PNEU 1000 x 20, COMUM, LISO, 16 LONAS PR 146/143 K DIANTERIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - RECAPAGEM DE PNEU 275/ 80R 22.5 BORRACHUDO - Finalidade: Serviços de recapagens de Pneus sendo 08 1000x20 traseiros borrachudos, 02 1000x20 liso e 04 275-80R22.5, para a Secretaria de Obras | 9.276,00 | ||
| 23/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5975 | 9.276,00 | ||
| 25/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2021 GUERRA PNEUS LTDA - 415219 | 9.276,00 | ||
| TOTAL | 9.276,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
