| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4780 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO 12 X 10 - | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | MOLA 1 - Finalidade: Aquisição de peças para troca de mola e pino de centro do Caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras | 589,00 | 589,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | PINO DE CENTRO 12 X 10 - MOLA 1 - Finalidade: Aquisição de peças para troca de mola e pino de centro do Caminhão IGD-8570 da Secretaria de Obras | 599,00 | ||
| 19/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6038 | 599,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4780/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
