| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LUVAS PEDREIRO - | 17,75 | 213,00 |
| 7.00 | LUVAS NITRÍLICO - Finalidade: Aquisição de luvas para serem utilizadas pelos funcionarios da Secretaria de Obras | 15,61 | 109,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | LUVAS PEDREIRO - LUVAS NITRÍLICO - Finalidade: Aquisição de luvas para serem utilizadas pelos funcionarios da Secretaria de Obras | 322,30 | ||
| 19/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3050 | 322,30 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4783/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 322,30 | ||
| TOTAL | 322,30 | 322,30 | 322,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
