| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTO MENDES BECHI |
| Número do empenho: | 4791 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | COLUNA P/ CADEIRA GIRATORIA - | 138,00 | 828,00 |
| 3.00 | PLATAFORMA GRANDE / CADEIRA GIRATORIA - | 102,00 | 306,00 |
| 7.00 | EMBUCHAMENTO P/ CADEIRA GIRATORIA - | 68,00 | 476,00 |
| 8.00 | RODAS P/ CADEIRA GIRATORIA - | 120,00 | 960,00 |
| 4.00 | BASE PENTAPE P/ CADEIRA GIRATORIA - | 130,00 | 520,00 |
| 6.00 | ENCOSTO P/ CADEIRA GIRATORIA - | 72,00 | 432,00 |
| 2.00 | SUPORTE DE ENCOSTO PARA CADEIRA - | 72,00 | 144,00 |
| 1.00 | PLATAFORMA PEQUENA P/CADEIRA GIRATORIA - Finalidade: Aquisição de materiais para conserto e manutenção de 27 cadeiras giratórias e fixas da Secretaria de Saúde | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | COLUNA P/ CADEIRA GIRATORIA - PLATAFORMA GRANDE / CADEIRA GIRATORIA - EMBUCHAMENTO P/ CADEIRA GIRATORIA - RODAS P/ CADEIRA GIRATORIA - BASE PENTAPE P/ CADEIRA GIRATORIA - ENCOSTO P/ CADEIRA GIRATORIA - SUPORTE DE ENCOSTO PARA CADEIRA - PLATAFORMA PEQUENA P/CADEIRA GIRATORIA - Finalidade: Aquisição de materiais para conserto e manutenção de 27 cadeiras giratórias e fixas da Secretaria de Saúde | 3.761,00 | ||
| 19/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036120520 | 3.761,00 | ||
| 24/08/2021 | Pagamento de Empenho 4791/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.761,00 | ||
| TOTAL | 3.761,00 | 3.761,00 | 3.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
