| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUCHA DA BANDEIJA TRASEIRA - | 386,00 | 772,00 |
| 1.00 | COXIM SUPERIOR DO CAMBIO - Finalidade: Aquisição de peças para troca do coxim de amortecedor do Veiculo Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | BUCHA DA BANDEIJA TRASEIRA - COXIM SUPERIOR DO CAMBIO - Finalidade: Aquisição de peças para troca do coxim de amortecedor do Veiculo Ducato IVN-1063 da Secretaria de Saúde | 1.172,00 | ||
| 19/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6036 | 1.172,00 | ||
| 24/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2021 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 1.172,00 | ||
| TOTAL | 1.172,00 | 1.172,00 | 1.172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
