| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4799 | Data de lançamento: | 20/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SABÃO EM PÓ 3,5 KG - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde | 33,50 | 268,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | SABÃO EM PÓ 3,5 KG - Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Unidades de Saúde | 268,00 | ||
| 20/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 351 | 268,00 | ||
| 24/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2021 MERCADO GAMBETTA LTDA - ME - 19039 | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
