| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CONSERTO PNEU VD 05 | 45,00 | 315,00 |
| 2.00 | CONSERTO PNEU VD 07 | 78,00 | 156,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU VD 09 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO 19.5-L24 | 648,00 | 648,00 |
| 1.00 | VULCANIZACAO 1400X24 | 440,00 | 440,00 |
| 3.00 | CONSERTO PNEU VD 04 | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU VD 08 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU VD 03 | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | CONSERTO PNEU VD 06 Finalidade: Serviço de conserto de Pneus e vulcanização utilizados nas recapagens (17.5x25),(19.5x24), (1400x24), (12.5x80x18), dos veiculos da Secretaria de Obras | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | CONSERTO PNEU VD 05 CONSERTO PNEU VD 07 CONSERTO PNEU VD 09 VULCANIZAÇÃO 19.5-L24 VULCANIZACAO 1400X24 CONSERTO PNEU VD 04 CONSERTO PNEU VD 08 CONSERTO PNEU VD 03 CONSERTO PNEU VD 06 Finalidade: Serviço de conserto de Pneus e vulcanização utilizados nas recapagens (17.5x25),(19.5x24), (1400x24), (12.5x80x18), dos veiculos da Secretaria de Obras | 2.044,00 | ||
| 26/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 320 | 881,00 | ||
| 26/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 320 | 760,00 | ||
| 26/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 320 | 403,00 | ||
| 03/03/2021 | Pagamento de Empenho 488/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.044,00 | ||
| TOTAL | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
