| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 493 | Data de lançamento: | 26/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de conserto de luzes laterais e internas e faroletes do veiculo Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de conserto de luzes laterais e internas e faroletes do veiculo Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR. | 120,00 | ||
| 26/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/332; | 120,00 | ||
| 01/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 493/2021 FABIANO NOVELLO - ME - 2462 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
