| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 5107 | Data de lançamento: | 24/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PARAFUSO - | 0,50 | 7,50 |
| 10.00 | DISCO ICDER CORTE FERRO 9 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas | 16,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2021 | PARAFUSO - DISCO ICDER CORTE FERRO 9 - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na Oficina do Parque de Máquinas | 167,50 | ||
| 24/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 966 | 167,50 | ||
| 30/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5107/2021 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 | 167,50 | ||
| TOTAL | 167,50 | 167,50 | 167,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
