| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5118 | Data de lançamento: | 25/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica franquia 300 minutos da unidade de saúde do Distrito de Saltinho referente o mes de agosto de 2021 | 74,99 | 74,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | Fatura telefonica franquia 300 minutos da unidade de saúde do Distrito de Saltinho referente o mes de agosto de 2021 | 74,99 | ||
| 25/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/1936; | 74,99 | ||
| 30/08/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 74,99 | ||
| TOTAL | 74,99 | 74,99 | 74,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
