| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO MACHADO |
| Número do empenho: | 5163 | Data de lançamento: | 27/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de recpagem de 05 poltronas e 01 sofá utilizados no Centro Cultural aonde são realizadas oficinas pela Secretaria de Educação | 433,33 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Finalidade: Serviços de recpagem de 05 poltronas e 01 sofá utilizados no Centro Cultural aonde são realizadas oficinas pela Secretaria de Educação | 2.600,00 | ||
| 27/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/61; | 2.600,00 | ||
| 01/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5163/2021 JOAO MACHADO - 20107 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
