| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5170 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO ARREFECIMENTO 5 LITROS - Finalidade: Aquisição de fluido para ser utilizado na Patrola RDA-5708 da Secretaria de Obras | 298,00 | 298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | FLUIDO ARREFECIMENTO 5 LITROS - Finalidade: Aquisição de fluido para ser utilizado na Patrola RDA-5708 da Secretaria de Obras | 298,00 | ||
| 30/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1589 | 298,00 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5170/2021 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
