| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ORNAMENTAÇÃO NATALINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PASSAMANARIA - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina das Ruas do Municipio, conf. Lei Municipal nº 4.370/2021 | 42,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | PASSAMANARIA - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina das Ruas do Municipio, conf. Lei Municipal nº 4.370/2021 | 1.260,00 | ||
| 31/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036305008 | 1.260,00 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 1.260,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
