| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LITDA |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS e Agentes de Combate a Endemias - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PROTETOR SOLAR FPS30 200ML - | 37,79 | 113,37 |
| 1.00 | REPELENTE - Finalidade: Aquisição de protetores solares e repelentes para serem utilizados pelos servidores da vigilância sanitária | 17,01 | 17,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | PROTETOR SOLAR FPS30 200ML - REPELENTE - Finalidade: Aquisição de protetores solares e repelentes para serem utilizados pelos servidores da vigilância sanitária | 130,38 | ||
| 31/08/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 570 | 130,38 | ||
| 03/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2021 DROGARIA PERDONSINI LITDA - 414539 | 130,38 | ||
| TOTAL | 130,38 | 130,38 | 130,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
