| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA EPP |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 28/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura telefonica franquia 500 minutos e franquia 3000 minutos da Secretaria de Saúde referente o mes de janeiro de 2021 | 686,98 | 686,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2021 | Fatura telefonica franquia 500 minutos e franquia 3000 minutos da Secretaria de Saúde referente o mes de janeiro de 2021 | 686,98 | ||
| 28/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/936; 34/935; | 686,98 | ||
| 03/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 CZNET TELECOM LTDA EPP - 365 | 686,98 | ||
| TOTAL | 686,98 | 686,98 | 686,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
