| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 31/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de lavagem de veículo Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de agosto de 2021 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | Serviços de lavagem de veículo Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de agosto de 2021 | 35,00 | ||
| 02/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83312; | 35,00 | ||
| 03/09/2021 | Pagamento de Empenho 5219/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
