| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5246 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | LÁPIS 6B - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados pelos grupos do CRAS | 2,45 | 107,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | LÁPIS 6B - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados pelos grupos do CRAS | 107,80 | ||
| 01/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 036333590 | 107,80 | ||
| 08/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 107,80 | ||
| TOTAL | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
