| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J.D.M. BECCON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5293 | Data de lançamento: | 03/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM 19.5-24 BORRACHUDO - Finalidade: 02 recapagens de Pneus 19.5-24 para a Secretaria de Obras. | 2.254,00 | 4.508,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | RECAPAGEM 19.5-24 BORRACHUDO - Finalidade: 02 recapagens de Pneus 19.5-24 para a Secretaria de Obras. | 4.508,00 | ||
| 06/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3159 | 4.508,00 | ||
| 10/09/2021 | Pagamento de Empenho 5293/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.508,00 | ||
| TOTAL | 4.508,00 | 4.508,00 | 4.508,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
