| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 06/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 1000 X 20, COMUM, LISO, 16 LONAS PR, DIANTEIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - Finalidade: Aquisição de Pneus para serem utilizados no Ônibus ISX-8187 do Transporte Escolar da Secretaria de Educação | 1.788,00 | 3.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2021 | PNEU 1000 X 20, COMUM, LISO, 16 LONAS PR, DIANTEIRO PARA USO ESTRADA ASFALTO/TERRA (MISTO) - Finalidade: Aquisição de Pneus para serem utilizados no Ônibus ISX-8187 do Transporte Escolar da Secretaria de Educação | 3.576,00 | ||
| 23/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1240 | 3.576,00 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2021 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 3.576,00 | ||
| TOTAL | 3.576,00 | 3.576,00 | 3.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
