| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 08/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18 - | 134,47 | 806,82 |
| 6.00 | CÂMARA DE AR 17.5X25 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 280,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2021 | CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18 - CÂMARA DE AR 17.5X25 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 2.486,82 | ||
| 16/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1235 | 2.486,82 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5331/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.486,82 | ||
| TOTAL | 2.486,82 | 2.486,82 | 2.486,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
