| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 09/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | OLEO LUBRAX 15W40 BD 20L CI4 (primeira linha) - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 241,26 | 4.101,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | OLEO LUBRAX 15W40 BD 20L CI4 (primeira linha) - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 4.101,42 | ||
| 16/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1233 | 4.101,42 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5333/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.101,42 | ||
| TOTAL | 4.101,42 | 4.101,42 | 4.101,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
