| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITEM 33 – Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo AUTOMOVEL TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ANO FAB. 2017, MODELO 2018, Chassi 9BRBD3HE9JO352017, RENAVAM 01120777566, Placa IXX-0492 de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$200.000,00, Danos Corporais R$ 200.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$50,000,00, Danos Morais R$ 30.000,00, | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | ITEM 33 – Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo AUTOMOVEL TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, ANO FAB. 2017, MODELO 2018, Chassi 9BRBD3HE9JO352017, RENAVAM 01120777566, Placa IXX-0492 de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$200.000,00, Danos Corporais R$ 200.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$50,000,00, Danos Morais R$ 30.000,00, Assistência 24 horas, Cobertura Completa (vidros, lanternas, faróis, retrovisores, etc.). | 1.680,00 | ||
| 09/11/2021 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A cfe boleto e apólice | 1.680,00 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5343/2021 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A - 2778 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
