Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ITEM 09 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo CITROEN AIRCROSS M FEEL, chassis 935SUNFN1HB506494, Renavam 01086901514, ANO 2016, MODELO 2017, de placas IXG - 2248, de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$ 150.000,00, Danos Corporais R$ 150.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$ 35,000,00, Danos Morais R$ 50.000,00, Assis | 1.300,00 | 1.300,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/09/2021 | ITEM 09 - Contratação de seguro total pelo período de 12 (doze) meses para o veículo CITROEN AIRCROSS M FEEL, chassis 935SUNFN1HB506494, Renavam 01086901514, ANO 2016, MODELO 2017, de placas IXG - 2248, de propriedade do Município de Rodeio Bonito – RS, franquia reduzida, com as seguintes coberturas mínimas: Cobertura seguro total 110% tabela FIPE, Danos Materiais R$ 150.000,00, Danos Corporais R$ 150.000,00, APP/Morte e Invalidez Lotação de Veículo R$ 35,000,00, Danos Morais R$ 50.000,00, Assistência 24 horas, Cobertura Vidros Completa. Vencimento da apólice atual 31.08.2017. | 1.300,00 | ||
25/10/2021 | Liquidado nesta data para o credor 3956 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS cfe apolice e boleto | 1.300,00 | ||
27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5349/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3956 | 1.300,00 | ||
TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |