| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 10/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TONER COMPATIVEL 85A - | 27,00 | 405,00 |
| 5.00 | CARTUCHO DE TONER CE283 A (impressão minima de 1.500 paginas) - Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados no Centro Administrativo | 27,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2021 | TONER COMPATIVEL 85A - CARTUCHO DE TONER CE283 A (impressão minima de 1.500 paginas) - Finalidade: Aquisição de toners para serem utilizados no Centro Administrativo | 540,00 | ||
| 07/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 035794 | 540,00 | ||
| 13/10/2021 | Pagamento de Empenho 5359/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
