| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 54 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL AUXILIAR F-11V | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | LAMPADA H3 Finalidade: Aquisiçao de materiais para Ducato IZZ-4G37 da Secretaria de Saude | 23,00 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | FAROL AUXILIAR F-11V LAMPADA H3 Finalidade: Aquisiçao de materiais para Ducato IZZ-4G37 da Secretaria de Saude | 68,00 | ||
| 11/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 549 | 68,00 | ||
| 14/01/2021 | Pagamento de Empenho 54/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
