| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OLEO 75W80 - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para serem utilizados no onibus ITT-3473 da Secretaria de Educação | 115,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | OLEO 75W80 - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para serem utilizados no onibus ITT-3473 da Secretaria de Educação | 1.725,00 | ||
| 15/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3865 | 1.725,00 | ||
| 21/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2021 ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
