| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUSSIANO CONSATTI |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO P/ CARREGADOR DE CELULAR - Finalidade: Aquisição de cabo para celular para ser utilizado pelo SAMU | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | CABO P/ CARREGADOR DE CELULAR - Finalidade: Aquisição de cabo para celular para ser utilizado pelo SAMU | 35,00 | ||
| 15/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 85 | 35,00 | ||
| 21/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2021 JUSSIANO CONSATTI - 414319 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
