| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO POSSENTI |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico. | 243,00 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | Ressarcimento referente diversas viagens realizadas para transportar pacientes para tratamento médico. | 243,00 | ||
| 15/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/015062; 004/015039; 001/5230; 001/45770; 001/45759; 001/81173; 1/890075; 004/014783; 004/014750; | 243,00 | ||
| 21/09/2021 | Pagamento de Empenho 5423/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
