| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 5444 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | FITA AUTOCLAVE - | 6,91 | 103,65 |
| 3.00 | SORO FISIOLOGICA 250 ML - Finalidade: Aquisição de materiais para ambulatorio das Unidades básicas de Saúde | 157,77 | 473,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | FITA AUTOCLAVE - SORO FISIOLOGICA 250 ML - Finalidade: Aquisição de materiais para ambulatorio das Unidades básicas de Saúde | 576,96 | ||
| 29/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/85930; | 576,96 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 576,96 | ||
| TOTAL | 576,96 | 576,96 | 576,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
