| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 5446 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL C/100 - | 16,54 | 66,16 |
| 3.00 | SERINGA 5ML CX/100 - | 49,90 | 149,70 |
| 1.00 | SERINGA 3ML CX/100 - Finalidade: Aquisição de materiais para uso no ambulatorio das Unidades básicas de Saúde | 253,44 | 253,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL C/100 - SERINGA 5ML CX/100 - SERINGA 3ML CX/100 - Finalidade: Aquisição de materiais para uso no ambulatorio das Unidades básicas de Saúde | 469,30 | ||
| 21/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/85878; | 469,30 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 469,30 | ||
| TOTAL | 469,30 | 469,30 | 469,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
