| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESMERILHADEIRA - | 545,00 | 545,00 |
| 3.00 | DISCO FLAP - | 9,00 | 27,00 |
| 10.00 | DISCO DE FERRO 4 - | 3,00 | 30,00 |
| 1.00 | DISCO DE FERRO 12 - Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | ESMERILHADEIRA - DISCO FLAP - DISCO DE FERRO 4 - DISCO DE FERRO 12 - Finalidade: Aquisição de ferramentas para serem utilizadas na Oficina do Parque de Máquinas | 632,00 | ||
| 23/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 990 | 632,00 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2021 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 | 632,00 | ||
| TOTAL | 632,00 | 632,00 | 632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
