| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | METSURAM 600 WG 10G - | 9,00 | 45,00 |
| 2.00 | ASSIST 1L OLEO MINERAL - Finalidade: Aquisição de produtos para controle de ervas daninhas em vias urbanas e praças públicas do Municipio. | 36,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | METSURAM 600 WG 10G - ASSIST 1L OLEO MINERAL - Finalidade: Aquisição de produtos para controle de ervas daninhas em vias urbanas e praças públicas do Municipio. | 117,00 | ||
| 23/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 176000 | 117,00 | ||
| 27/09/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2021 COOPERATIVA A1 - 21323 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
