| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5495 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AGUA MINERAL S/ GAS - Finalidade: Aquisição de água mineral para os alunos que participam da Banda Municipal | 2,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | AGUA MINERAL S/ GAS - Finalidade: Aquisição de água mineral para os alunos que participam da Banda Municipal | 200,00 | ||
| 23/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 361 | 100,00 | ||
| 23/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 362 | 100,00 | ||
| 27/09/2021 | Pagamento de Empenho 5495/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
