| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
| Número do empenho: | 553 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOLSA BRANCA | 4,95 | 49,50 |
| 2.00 | TOALHA DE ROSTO | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | RODO GRANDE | 7,95 | 7,95 |
| 1.00 | ESPONJA LAVA LOUÇA Finalidade: Aquisiçao de material de limpeza para o Parque de Maquinas | 4,95 | 4,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | BOLSA BRANCA TOALHA DE ROSTO RODO GRANDE ESPONJA LAVA LOUÇA Finalidade: Aquisiçao de material de limpeza para o Parque de Maquinas | 82,40 | ||
| 10/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 224 | 82,40 | ||
| 18/02/2021 | Pagamento de Empenho 553/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,40 | ||
| TOTAL | 82,40 | 82,40 | 82,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
