| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 29/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de filtros para o veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de janeiro de 2021 | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | Aquisição de filtros para o veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de janeiro de 2021 | 158,00 | ||
| 01/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfs/11331; | 158,00 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 563/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
