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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5698	Data de lançamento:	24/09/2021
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. Folha Setembro 2021		6.229,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ref. Folha Setembro 2021	6.229,38
24/09/2021	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2021		6.229,38
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			18,00
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			181,50
24/09/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			378,47
29/09/2021	Pagamento de Empenho 5698/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.651,41
TOTAL		6.229,38	6.229,38	6.229,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/09/2021	18,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2021	181,50		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/09/2021	378,47		Lançada
TOTAL		577,97