| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Ref. Folha Setembro 2021 | 1.300,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Ref. Folha Setembro 2021 | 1.300,99 | ||
| 24/09/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de setembro de 2021 | 1.300,99 | ||
| 29/09/2021 | Pagamento de Empenho 5711/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.300,99 | ||
| TOTAL | 1.300,99 | 1.300,99 | 1.300,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
