| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5794 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM PNEU 1400X24 BORRACHUDO - Finalidade: Serviços de recapagem de Pneus 1400x24 borrachudo para veiculos e máquinas da Secretaria de Obras | 1.630,00 | 6.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | RECAPAGEM PNEU 1400X24 BORRACHUDO - Finalidade: Serviços de recapagem de Pneus 1400x24 borrachudo para veiculos e máquinas da Secretaria de Obras | 6.520,00 | ||
| 29/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 30869 | 6.520,00 | ||
| 01/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 30869 | 4.890,00 | ||
| 01/10/2021 | liquidado indevidamente | -6.520,00 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5794/2021 - REF. OUTUBRO/2021 BORILLI PNEUS LTDA - 415220 | 4.890,00 | ||
| 24/11/2021 | estornado nesta data parte do empenho nº 5794/2021 motivo: credor não consegiu fazer a recapagem devido o pneu estar muito danificado, conforme solicitação de estorno | -1.630,00 | ||
| TOTAL | 4.890,00 | 4.890,00 | 4.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
