| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 5795 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CÂMARA DE AR 1000x20 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para serem utilizadas nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 145,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | CÂMARA DE AR 1000x20 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar para serem utilizadas nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras | 1.450,00 | ||
| 05/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038011 | 1.450,00 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5795/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
