| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FOLDERS INFORMATIVOS - | 0,65 | 650,00 |
| 600.00 | CONVITES DIA DO IDOSO - Finalidade: Aquisição de materiais com caráter informativo para serem utilizados em campanhas de prevenção pela Secre. de Saúde | 0,75 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | FOLDERS INFORMATIVOS - CONVITES DIA DO IDOSO - Finalidade: Aquisição de materiais com caráter informativo para serem utilizados em campanhas de prevenção pela Secre. de Saúde | 1.100,00 | ||
| 28/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1333 | 1.100,00 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5830/2021 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
