| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5833 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de 50 litros de diesel para a Patrola HWB165, terceirizada, conforme contrato 44/2021, referente o mes de setembro de 2021. | 249,50 | 249,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | Aquisição de 50 litros de diesel para a Patrola HWB165, terceirizada, conforme contrato 44/2021, referente o mes de setembro de 2021. | 249,50 | ||
| 28/09/2021 | Conforme DANFE Nº 3/1638; | 249,50 | ||
| 04/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2021 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 249,50 | ||
| TOTAL | 249,50 | 249,50 | 249,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
