| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 5855 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | FITA ARAMADA - | 28,00 | 560,00 |
| 11.00 | FELTRO VERMELHO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na decoração do Centro Cultural | 16,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | FITA ARAMADA - FELTRO VERMELHO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na decoração do Centro Cultural | 736,00 | ||
| 28/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2272 | 736,00 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 5855/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 736,00 | ||
| TOTAL | 736,00 | 736,00 | 736,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
