| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 5877 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | ARTICAINA - | 190,00 | 380,00 |
| 2.00 | ADESIVO FOTOPOMERIZAVEL - | 160,00 | 320,00 |
| 2.00 | VERNIZ CAVITARIO - | 45,00 | 90,00 |
| 3.00 | DYCAL - | 42,00 | 126,00 |
| 3.00 | TRICLESOL 10ML - Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados pelos dentistas das Unidades de Saúde | 12,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - ARTICAINA - ADESIVO FOTOPOMERIZAVEL - VERNIZ CAVITARIO - DYCAL - TRICLESOL 10ML - Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados pelos dentistas das Unidades de Saúde | 1.062,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4885; | 1.062,00 | ||
| 27/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA - 2556 | 1.062,00 | ||
| TOTAL | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
